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2019年08月14日

中昊晨光加快推进内部控制体系建设

四川经济日报自贡讯  (赖婧婷  记者  陈家明)近日,中昊晨光公司召开内控专项评价工作启动会。公司党委副书记、纪委书记伍永强以及内控专项自评价工作小组成员参加会议,会议由监事部主任助理李谦主持。

启动会对内控评价依据、内控评价原则、内控评价总体目标、内控评价范围、内控评价时间计划与工作内容、内控评价实施要点进行了介绍和说明,重点对自我评价工作阶段和内容、评价方式、如何判断内控是否存在缺陷进行了深刻阐述。本次内控专项自评价工作由内控领导小组总领,内控办公室(监事部)牵头组织,内控评价工作小组具体实施,评价过程遵循“全面性、重要性、客观性”原则,涵盖公司本次拟评价流程的全部业务和事项,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域,准确地揭示公司经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。本次对2019年1月1日至7月31日公司内控手册中采购管理、生产管理、设计服务、资产管理、工程项目共五项内控流程的设计合理性及运行有效性进行专项自评价工作。自我评价工作将分为准备阶段、实施阶段、报告阶段、整改落实阶段等4个阶段开展,预计自8月开始至10月结束。

伍永强就稳步推进内控专项评价工作提出要求,本次评价工作是依据财政部等五部委联合发布的规范性文件要求,旨在通过本次评价工作及时发现各层面可能存在的缺陷或不足,简化繁冗流程,进一步优化各流程规范化运行。他提出三点要求:做好评价工作是中昊晨光作为昊华科技集团上市公司最大的单位,检验内控体系执行效果和保证经营高效合规运行的一项重要工作,大家要主动履职尽责,杜绝内控和业务工作两张皮的现象;内控评价工作人员要提高思想认识,深刻领会开展内部控制体系建设的重要意义,进一步加强和规范公司内部控制管理工作;要提高大局意识,提高紧迫感,牢固树立风控意识,堵塞管理漏洞,狠抓落实,压实责任,提高公司经营管理水平和风险防范能力,真正做到风险管控和合规经营。